适用场景
- 向供应商下采购订单
- 供应商到货入库
- 处理采购退货和应付对账
操作前准备
- 供应商资料已维护
- 采购商品或 SKU 已维护
- 收货仓库、业务日期和价格已确认
操作步骤
确认退货来源
先核对供应商、采购订单、采购入库单和退货原因，确认本次退回的是哪一批商品或 SKU。
- 优先从原采购入库发起退货
- 质量问题和数量差异要分别备注原因
录入退货明细
按实际退回商品或 SKU 录入数量，存在多单位时应换算到基础单位，确保库存扣减口径一致。
- 退货数量不能超过可退范围
- 序列号商品要记录具体序列号
审核并核对应付
退货审核后库存应减少，应付余额应按退货关系冲减，后续对账时能追溯采购订单、入库和退货链路。
- 不要直接改库存余额替代退货
- 已完成单据需要按系统规则走红冲或更正流程
注意事项
- 采购退货数量不能超过可退范围
- 退货审核后会影响库存和应付余额
- 退货原因要能回到供应商、源单和商品批次
常见问题
可以不做采购订单直接入库吗？
系统可能允许不同业务入口，但上线规范建议优先关联采购订单，方便后续入库、退货、应付和对账追溯。
采购价格异常应该怎么处理？
先检查供应商报价、价格本或上次采购价，再确认是否需要审批。不要在审核后静默修改金额。
