适用场景
- 向供应商下采购订单
- 供应商到货入库
- 处理采购退货和应付对账
操作前准备
- 供应商资料已维护
- 采购商品或 SKU 已维护
- 收货仓库、业务日期和价格已确认
操作步骤
选择供应商和仓库
新建采购订单时先确认供应商、预计到货仓库和业务日期，保证后续入库能追溯来源。
- 供应商资料缺失时先补资料
- 仓库不要临时手写
录入采购明细
逐行选择商品或 SKU，填写数量、采购单价和税费等信息，系统据此形成采购金额。
- 存在规格时选择 SKU
- 价格异常时先确认价格本或供应商报价
审核并跟进入库
订单确认后执行审核，后续到货时按采购订单入库，避免绕开订单直接改库存。
- 已审核单据不要静默修改
- 退货和结算要关联源单
注意事项
- 采购入库和退货优先关联源单
- 数量差异要回到采购订单或入库记录复核
- 采购退货会影响库存和供应商应付余额
常见问题
可以不做采购订单直接入库吗？
系统可能允许不同业务入口，但上线规范建议优先关联采购订单，方便后续入库、退货、应付和对账追溯。
采购价格异常应该怎么处理？
先检查供应商报价、价格本或上次采购价，再确认是否需要审批。不要在审核后静默修改金额。
