适用场景
- 向供应商下采购订单
- 供应商到货入库
- 处理采购退货和应付对账
操作前准备
- 供应商资料已维护
- 采购商品或 SKU 已维护
- 收货仓库、业务日期和价格已确认
操作步骤
从采购订单发起入库
到货后优先从已审核采购订单生成入库记录，确认供应商、到货仓库、业务日期和源单关系。
- 不要绕开订单直接改库存
- 入库仓库要和实物收货位置一致
核对到货数量和商品
按商品或 SKU 核对实收数量，存在多单位时要按换算率落到基础单位，避免库存口径混乱。
- 存在规格时选择具体 SKU
- 数量差异要标注原因并回到采购单跟进
审核入库并查看库存
入库确认后执行审核，库存流水应能看到采购入库来源，后续应付结算也可以回溯到采购链路。
- 已审核入库单不建议静默修改
- 退货要通过采购退货处理
注意事项
- 采购入库和退货优先关联源单
- 数量差异要回到采购订单或入库记录复核
- 采购退货会影响库存和供应商应付余额
常见问题
可以不做采购订单直接入库吗？
系统可能允许不同业务入口，但上线规范建议优先关联采购订单，方便后续入库、退货、应付和对账追溯。
采购价格异常应该怎么处理？
先检查供应商报价、价格本或上次采购价，再确认是否需要审批。不要在审核后静默修改金额。
